审计发现问题整改台账
审计项目：XX单位XX领导XX项目 整改完成时限： 年 月 日
序号 | 审计发现的问题（摘要） | 整改完成情况 | 正在整改/未整改情况（原因，拟完成时间） | 佐证 资料 | 整改“回头看”情况 | ||||||
退款 （金额） | 学校收回 （金额） | 调账（金额） | 转固/找到盘亏资产（金额） | 清理低效资金/往来款（金额） | 完善 制度/流程 | 其他 | |||||
（一） | XX方面 |
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1 | 规避签订合同-XX凭证 |
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2 | 合同签订不规范-XX合同乙方未签字 |
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（二） |
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1 | 资产信息不准确-4项资产未贴编码 |
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2 | 资产信息不准确-4项资产存放地点不准确 |
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（三） |
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1 | 会议费不合规-XX凭证会议费超标 |
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2 | 会议费不合规-XX凭证会议费校领导未审批 |
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（四） |
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分党委（党总支）负责人（签字或盖章）: 单位行政负责人（签字或盖章）：
单位（盖章）：
整改完成时间： 年 月 日
注：
1.佐证资料请填写完整，标明序号、简要名称、凭证号等。
2.台账格式有限，请简要填写具体整改措施，其他说明事项请以《XX单位整改报告》（无限定模版）的形式另行说明。
3.台账问题为问题摘要，具体问题描述请查阅《审计报告》。
4.整改“回头看”情况由审计人员“回头看”时填写，被审计单位无需填列。
5.审计组联系人：XX老师 联系电话：